Документ оформляется, когда покупатель вносит оплату наличкой.
Вкладка "Общие":
В поле "Контрагент" выбираем нашего покупателя
В поле "Договор" выбираем договор покупателя, если у покапателя несколько договоров. По умолчанию автоматически ставится договор, указанный как основной для покупателя.Справа программа показывает сумму задолженности . В данный момен контрагент "Продукты" должен фирме 603,86 руб.
В поле "Сумма" ставим сумму, которую покупатель платит.
В поле "НДС" можно оставить "авто", можно выбрать из списка ставку "НДС".
Заполняем поле "Проект" , если пользуемся проектами.
Теперь вкладка "Печать":
Здесь, в поле "Основание" указаваем за что принимается оплата, например: "Накладная № НФ00000001 от 20.04.09"
Если документ оформляется на основании документа отгрузки товара, тогда поля "Контрагент", "Договор", "Сумма", "Основание" заполняются атвоматически по документу отгрузки,а в верхнем левом углу указывается документ, на основании которого выписывается ПКО:
По кнопке "Х" мы можем убрать документ-основание, и тогда наш ПКО не будет привязан к этому документу.
По кнопке "Основание" мы можем выбрать документ-основание.
Документ ПКО имеет одну печатную форму:
По кнопке "ОК" проводим документ.
Смотрите так же:
0 коммент.:
Отправить комментарий