Оплата покупателя - Приходный кассовый ордер

"Документы" - "Касса" - "Приходный кассовый ордер".

Документ оформляется, когда покупатель вносит оплату наличкой.



Приходный кассовый ордер

Вкладка "Общие":


В поле "Контрагент" выбираем нашего покупателя

В поле "Договор" выбираем договор покупателя, если у покапателя несколько договоров. По умолчанию автоматически ставится договор, указанный как основной для покупателя.

Справа программа показывает сумму задолженности . В данный момен контрагент "Продукты" должен фирме 603,86 руб.
В поле "Сумма" ставим сумму, которую покупатель платит.

В поле "НДС" можно оставить "авто", можно выбрать из списка ставку "НДС".

Заполняем поле "Проект" , если пользуемся проектами.

Теперь вкладка "Печать":
Приходный кассовый ордер

Здесь, в поле "Основание" указаваем за что принимается оплата, например: "Накладная № НФ00000001 от 20.04.09"


Если документ оформляется на основании документа отгрузки товара, тогда поля "Контрагент", "Договор", "Сумма", "Основание" заполняются атвоматически по документу отгрузки,а в верхнем левом углу указывается документ, на основании которого выписывается ПКО:



По кнопке "Х" мы можем убрать документ-основание, и тогда наш ПКО не будет привязан к этому документу.

По кнопке "Основание" мы можем выбрать документ-основание.


Документ ПКО имеет одну печатную форму:

Печатная форма ПКО

По кнопке "ОК" проводим документ.


Смотрите так же:

Оплата покупателя
Реализация (купля-продажа)

0 коммент.:

Отправить комментарий

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...