Документ "Ввод остатков по покупателю"

"Документы"-"Ввод остатков"-"Ввод остатков по покупателю"
Этим документом вводим долги поставщиков или покупателей на 01.04.09 (начало работы в программе). Документ имеет три вида (кнопка "Операция") -"Ввод остатков - долг покупателя фирме" и "Ввод остатков - долг фирмы покупателю".
Занесем долг по контрагенту ИП Смолянков И.В. - контрагент должен фирме 2000,00 рублей.

На вкладке "Шапка":

В поле "Фирма" выбираем "ООО "Наша фирма" (офис)"
В поле "Контрагент" выбираем ИП Смолнков И.В. (если еще нет в справочнике -можем тут же внести) .

Договор выбирается автоматически - "Основной" (отмечен как основной для контрагента), но если долг по другом договору - выбираем нужный.

Дата оплаты автоматически проставляется из выбранного договора.

ввод остатков по покупателям
На вкладке "Табличная часть"

По кнопке "Ins" (или кликнув дважды в поле "Вид долга") выбираем "Долг за товары", ставим сумму - 2000,00 (уже с НДС), выбираем ставку НДС - программа сама посчитает сумму НДС, выбираем НП.
По кнопке "ОК"

ввод остатков по покупателямПо кнопке "ОК" сохраняем и проводим документ, поставив его на конец дня.
Таким же образом внесем долг перед покупателем ООО"Продукты" - 4 500.00 руб, только по кнопке "Операция" указываем, что это долг фирмы перед контрагентом, а в табличной части в колонке "Вид долга" укажем "аванс".
Документ не имеет печатной формы и водится только один раз.

0 коммент.:

Отправить комментарий

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...